ผู้ให้บริการรายใดที่ต้องรู้เกี่ยวกับภาษีการขาย

ภาษีการขายเป็นค่าธรรมเนียมที่กำหนดโดยรัฐบาลซึ่งเพิ่มเข้ามาในราคาสินค้าและบริการในฐานะผู้ให้บริการคุณอาจสงสัยว่าใช้กับธุรกิจของคุณหรือไม่คำตอบขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่คุณนำเสนอและสถานะที่คุณใช้งานบางรัฐเรียกเก็บภาษีการขายเกี่ยวกับบริการเฉพาะในขณะที่ผู้อื่นได้รับการยกเว้นธุรกิจที่ให้บริการมากที่สุดการทำความเข้าใจกฎเหล่านี้ช่วยให้คุณปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณและหลีกเลี่ยงการสังหารการปฏิบัติตามภาษีบริการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาสุขภาพทางการเงินของธุรกิจของคุณ

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาษีการขายสำหรับผู้ให้บริการ

ภาษีการขายคืออะไร

ภาษีการขายเป็นค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลกำหนดไว้ในการขายสินค้าและบริการเมื่อคุณขายสินค้าหรือบริการคุณอาจต้องเก็บภาษีนี้จากลูกค้าของคุณและส่งต่อไปยังรัฐโดยปกติจะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาขายตัวอย่างเช่นหากรัฐของคุณมีอัตราภาษีการขาย6% และคุณขายบริการสำหรับ $100คุณจะเก็บ $6ในภาษีการขายจากลูกค้าของคุณ

ภาษีการขายมีบทบาทสำคัญในการคืนเงินบริการสาธารณะเช่นโรงเรียนถนนและบริการฉุกเฉินตั้งแต่1960S รายได้จากบริการและภาษีการบริโภคได้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภาษีเหล่านี้ได้ขยายเร็วกว่าภาษีรายได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสะท้อนถึงความสำคัญของพวกเขาในงบประมาณของรัฐการทำความเข้าใจวิธีการทำงานของภาษีการขายช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายและมีส่วนร่วมในชุมชนของคุณ

ภาษีการขายสำหรับบริการเทียบกับสินค้า

ภาษีการขายมักเกี่ยวข้องกับสินค้าที่จับต้องได้เช่นเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ตามบางรัฐยังใช้ภาษีการขายกับบริการนี่คือที่ที่สิ่งต่างๆสามารถหาผู้ให้บริการได้ยากอย่างคุณ

• ภาษีการขายใช้กับการขายทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้
• ใช้ภาษีถูกนำไปใช้เมื่อมีการใช้ทรัพย์สินนั้นภายในรัฐแต่ไม่ได้เสียภาษีณจุดที่ขาย
• ผู้ขายจะเก็บภาษีการขายในขณะที่ผู้ซื้อประเมินด้วยตนเองโดยใช้ภาษี

ตัวอย่างเช่นหากคุณดำเนินธุรกิจบริการเช่นร้านซ่อมรถยนต์คุณอาจต้องเรียกเก็บภาษีการขายในชิ้นส่วนที่คุณติดตั้งอย่างไรก็ตามแรงงานที่เกี่ยวข้องในการซ่อมแซมอาจไม่สามารถเสียภาษีได้ความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการนี้แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐดังนั้นจึงจำเป็นต้องทราบกฎหมายท้องถิ่นของคุณ

รัฐเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีการขาย

กฎหมายภาษีการขายแตกต่างกันอย่างมากจากรัฐสู่รัฐบางรัฐเรียกเก็บภาษีการขายบนบริการในขณะที่คนอื่นๆมุ่งเน้นไปที่สินค้าเป็นหลักตัวอย่างเช่นในคลัง2022ธุรกิจจ่ายประมาณ $225พันล้านภาษีการขายในปัจจัยการผลิตทางธุรกิจโดยเฉลี่ยธุรกิจมีส่วนประกอบของภาษีการขายรวมประมาณ42% ของสหรัฐฯอย่างไรก็ตามเปอร์เซ็นต์นี้แตกต่างกันไปในวงกว้าง10อันดับแรกระบุว่าธุรกิจที่มีส่วนร่วมประมาณ52% ในขณะที่10รัฐโดยเฉลี่ย35%

ความแตกต่างเหล่านี้เน้นความสำคัญของการทำความเข้าใจกฎเฉพาะของรัฐของคุณการแบ่งปันธุรกิจของคอลเลกชันภาษีการขายยังคงสอดคล้องกันในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาโดยทั่วไปจะหลีกเลี่ยงในเปอร์เซ็นต์40th ต่ำความสอดคล้องนี้แสดงให้เห็นว่าภาษีการขายเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงสำหรับรัฐทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับธุรกิจบริการของคุณ

หากคุณดำเนินการในหลายรัฐคุณจะต้องนำทางรูปแบบเหล่านี้อย่างระมัดระวังบางรัฐอาจกำหนดให้คุณต้องลงทะเบียนสำหรับใบอนุญาตภาษีการขายในขณะที่คนอื่นๆอาจได้รับการยกเว้นบริการของคุณทั้งหมดการได้รับแจ้งเกี่ยวกับกฎหมายเหล่านี้ช่วยให้คุณเรียกเก็บภาษีการขายได้อย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงความหายนะ

อุตสาหกรรมการบริการและภาษีการขาย

อุตสาหกรรมบริการเสียภาษี

บริการทั้งหมดไม่ได้อยู่ภายใต้ภาษีการขายแต่หลายรัฐกำหนดภาษีในอุตสาหกรรมบริการเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องเสียภาษีเหล่านี้มักรวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จับต้องได้หรือการบริโภคขั้นสุดท้ายตัวอย่างเช่นบริการที่เกี่ยวข้องกับช่างไม้การซ่อมแซมรถยนต์การจัดสวนและงานแฟรีทอเรียลมักตกอยู่ภายใต้หมวดหมู่ที่ต้องเสียภาษี

บางรัฐยังเสียภาษีบริการดิจิทัลเช่นการประมวลผลข้อมูลหรือบริการข้อมูลตัวอย่างเช่นคอนเนตทิคัตโอไฮโอและเท็กซัสกำหนดภาษีเกี่ยวกับบริการประมวลผลข้อมูลในขณะที่วอชิงตันภาษีบริการอัตโนมัติดิจิตอลที่มีข้อยกเว้นบางอย่างบริการส่วนบุคคลเช่นการฟอกหนังและการนวดเช่นเดียวกับบริการความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจยังได้รับการเก็บภาษีโดยทั่วไป

บริการระดับมืออาชีพเช่นผู้ที่จัดทำโดยทนายความและแพทย์เป็นหนึ่งในรถแท็กซี่น้อยที่สุดเนื่องจากความพยายาม lobbying อย่างไรก็ตามหากธุรกิจบริการของคุณดำเนินการในเขตอำนาจศาลหลายแห่งคุณต้องเข้าใจว่าบริการใดที่ต้องเสียภาษีในแต่ละรัฐ

เคล็ดลับ:การวิจัยกฎหมายภาษีของรัฐของคุณเพื่อระบุว่าอุตสาหกรรมบริการของคุณสามารถเสียภาษีได้หรือไม่ความรู้นี้ช่วยให้คุณเรียกเก็บภาษีการขายได้อย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ตัวอย่างภาษีการขายเกี่ยวกับบริการ

ภาษีการขายเกี่ยวกับบริการแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐบางรัฐเช่นฮาวายนิวเม็กซิโกและเซาท์ดาโคตาบริการภาษีทั้งหมดดำเนินการอื่นๆเช่นโคโลราโดอิลลินอยส์และแมสซาชูเซตส์ภาษีน้อยกว่า20บริการ

ตัวอย่างเช่นหากคุณดำเนินธุรกิจจัดสวนใน South Dakota คุณต้องรวบรวมภาษีการขายเกี่ยวกับบริการของคุณอย่างไรก็ตามหากธุรกิจของคุณดำเนินการในโคโลราโดคุณอาจไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีการขายเว้นแต่บริการของคุณจะอยู่ภายใต้ประเภทที่ต้องเสียภาษีที่จำกัด

กรณีในโลกแห่งความเป็นจริงยังเน้นความสำคัญของการทำความเข้าใจภาระผูกพันด้านภาษีการขายไคลเอ็นต์ที่ใช้แคลิฟอร์เนียในการขายอุปกรณ์พิเศษทั่วสหรัฐอเมริกาสร้าง Nexus โดยไม่รู้ตัวในหลายรัฐการกำกับดูแลนี้นำไปสู่ภาษีอากรที่สำคัญการระบุภาระผูกพันและการแก้ไขการปฏิบัติการยื่นช่วยลดความหายนะ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาษีในอุตสาหกรรมบริการ

หลายปัจจัยตรวจสอบว่าบริการของคุณสามารถเสียภาษีได้หรือไม่เหล่านี้รวมถึงประเภทของบริการที่คุณให้รัฐที่คุณดำเนินการและลักษณะของการทำธุรกรรมของคุณ

ตัวอย่างเช่นบริการที่ผูกติดกับทรัพย์สินที่จับต้องได้เช่นการซ่อมแซมรถยนต์มักจะถูกเก็บภาษีคล้ายกับสินค้าที่เกี่ยวข้องบริการเกี่ยวกับทรัพย์สินจริงเช่นการจัดสวนก็สามารถเสียภาษีได้ทั่วไปในทางกลับกันบริการระดับมืออาชีพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากอาจเผชิญกับภาระผูกพันด้านภาษีน้อยลงเนื่องจากการยกเว้นหรือความพยายามที่หายไป

ความกว้างของการบริโภคที่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระหว่างการแพร่ระบาดโดยมีความกว้างของภาษีการขายโดยเฉลี่ยถึง34.78% ในปี2022แนวโน้มนี้สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการเก็บภาษีเพื่อเพิ่มความเท่าเทียมและประสิทธิภาพในโครงสร้างภาษี

หมายเหตุ:หากธุรกิจบริการของคุณเกี่ยวข้องกับหลายรัฐให้พิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อนำทางการเสียภาษีขายและการยกเว้นที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ

การยกเว้นภาษีการขายและข้อยกเว้น

ตัวอย่างทั่วไปสำหรับผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการบางรายมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีการขายซึ่งสามารถลดภาระภาษีได้อย่างมากการยกเว้นเหล่านี้มักใช้กับองค์กรหรือกิจกรรมเฉพาะตัวอย่างเช่น:

• กำไรมักได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีการขายด้วยอัตราภาษีการขายใกล้10% ในบางพื้นที่ค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจนำไปสู่การประหยัดอย่างมาก
• รัฐเช่นเพนซิลเวเนียต้องการ nonผลกำไรเพื่อตอบสนองเกณฑ์ที่เข้มงวดสำหรับการยกเว้นหากไม่มีเอกสารประกอบที่เหมาะสมเช่นจดหมายกำหนดบันทึกการสมัครอาจเผชิญกับการปฏิเสธ
• บริการบางอย่างเช่นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการดูแลสุขภาพอาจมีคุณสมบัติในการยกเว้นขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐ

การทำความเข้าใจตัวอย่างเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีมากเกินไปหากคุณเชื่อว่าธุรกิจของคุณมีคุณสมบัติตรวจสอบขั้นตอนการสมัครของรัฐอย่างระมัดระวัง

เคล็ดลับ:เก็บเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดเช่นหลักฐานสถานะไม่แสวงหาผลกำไรหรือรายละเอียดเฉพาะบริการพร้อมที่จะปรับปรุงกระบวนการการยกเว้น

การยกเว้นภาษีบริการเฉพาะของรัฐ

แต่ละรัฐมีกฎเฉพาะสำหรับการยกเว้นภาษีบริการบางรัฐมีการยกเว้นในวงกว้างในขณะที่คนอื่นๆจำกัดไว้ในอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมเฉพาะตารางต่อไปนี้เน้นตัวอย่างของเกณฑ์ eligibility สำหรับการยกเว้น:

ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างที่แตกต่างกันไปตามตำแหน่งและประเภทบริการการค้นคว้ากฎเฉพาะของรัฐของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและเพิ่มเงินออมของคุณให้สูงสุด

การกำหนดสิทธิ์สำหรับการยกเว้น

เพื่อตรวจสอบว่าธุรกิจของคุณมีคุณสมบัติในการยกเว้นภาษีการขายคุณต้องประเมินปัจจัยหลายประการหรือไม่เริ่มต้นด้วยการระบุประเภทของบริการที่คุณให้และเขตอำนาจศาลที่คุณดำเนินการหลายรัฐมีเกณฑ์ตัวเลขหรือแนวทางเฉพาะสำหรับ eligibility. ตัวอย่างเช่นธุรกิจในประเทศมาเลเซียต้องลงทะเบียนภาษีบริการหากรายได้เกิน RM500,000ช่วงเวลามากกว่า12เดือน

นอกจากนี้คุณควรพิจารณาว่าบริการของคุณอยู่ภายใต้ประเภทที่ได้รับการยกเว้นเช่นกิจกรรมไม่แสวงหาผลกำไรหรือการค้าระหว่างรัฐโปรดทราบว่าการละเว้นมักต้องมีเอกสารประกอบโดยละเอียดเอกสารที่ขาดหายไปหรือไม่ครบถ้วนอาจนำไปสู่ความล่าช้าหรือปฏิเสธไม่ได้

หมายเหตุ:การให้คำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีสามารถทำให้กระบวนการกำหนดสิทธิ์ได้ง่ายขึ้นและมั่นใจได้ว่าคุณตรงตามข้อกำหนดทั้งหมด

การปฏิบัติตามกฎระเบียบภาษีการขาย

การลงทะเบียนภาษีบริการอนุญาต

เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านภาษีการขายคุณต้องลงทะเบียนสำหรับใบอนุญาตภาษีบริการหากธุรกิจบริการของคุณดำเนินการในสถานะที่ต้องการขั้นตอนการลงทะเบียนนี้ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมและโอนภาษีการขายได้อย่างถูกกฎหมายเริ่มต้นด้วยการระบุว่าคำสั่งของรัฐของคุณอนุญาตสำหรับประเภทบริการของคุณหรือไม่บางรัฐยกเว้นอุตสาหกรรมบางอย่างในขณะที่บางแห่งต้องการให้ธุรกิจทั้งหมดลงทะเบียน

กระบวนการลงทะเบียนมักเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลธุรกิจพื้นฐานเช่นชื่อที่อยู่และหมายเลขประจำตัวภาษีของคุณหลายรัฐอนุญาตให้ลงทะเบียนออนไลน์ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการเมื่อลงทะเบียนแล้วคุณจะได้รับใบอนุญาตที่อนุญาตให้คุณเรียกเก็บภาษีการขายให้กับลูกค้าของคุณ

หมายเหตุ:การลงทะเบียนล้มเหลวอาจนำไปสู่ความหายนะรวมถึงค่าปรับหรือความสนใจในภาษีที่ยังไม่ได้ชำระตรวจสอบข้อกำหนดของรัฐของคุณเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด

รวบรวมและรายงานภาษีการขาย

การรวบรวมภาษีการขายเกี่ยวข้องกับการเพิ่มอัตราภาษีที่เหมาะสมกับค่าบริการของคุณคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราภาษีสอดคล้องกับกฎหมายของรัฐของคุณตัวอย่างเช่นหากรัฐของคุณกำหนดภาษีการขาย6% คุณจะเพิ่ม $6เป็นค่าบริการ $100ความโปร่งใสเป็นกุญแจสำคัญ-แสดงจำนวนภาษีในใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินอย่างชัดเจน

การรายงานภาษีการขายต้องการให้คุณส่งภาษีที่เก็บรวบรวมไปยังสถานะรัฐส่วนใหญ่มีตารางรายงานรายเดือนรายไตรมาสหรือประจำปีเก็บบันทึกที่ถูกต้องของการทำธุรกรรมทั้งหมดเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการนี้หลายรัฐมีพอร์ทัลออนไลน์สำหรับการยื่นผลตอบแทนภาษีการขายทำให้ง่ายต่อการตอบสนองกำหนดเวลา

เคล็ดลับ:การตะไบปลายอาจส่งผลให้เกิดการสังหารดังนั้นการแจ้งเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าการส่งในเวลาที่เหมาะสม

เครื่องมือและเคล็ดลับสำหรับการปฏิบัติตามภาษีการขาย

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามภาษีการขายในธุรกิจบริการของคุณต้องใช้เครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสมพิจารณารวมระบบการเงินและการปฏิบัติตามภาษีของคุณเพื่อปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลระบบอัตโนมัติยังสามารถปรับปรุงกระบวนการลดข้อผิดพลาดและประหยัดเวลา

นอกจากนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซลูชันภาษีของคุณเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเช่น quickbooks หรือ shopify ได้อย่างลงตัวเครื่องมือตรวจสอบแบบเรียลไทม์สามารถช่วยตรวจจับความคลาดเคลื่อนในการรวบรวมภาษีในขณะที่การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นจากแนวโน้มการขายแดชบอร์ดรายงานแปลงข้อมูลดิบเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ดำเนินการได้ทำให้การปฏิบัติตามสามารถจัดการได้มากขึ้น

คุณสามารถลดความซับซ้อนของการเก็บภาษีปรับปรุงความถูกต้องในการรายงานและให้แน่ใจว่าธุรกิจบริการของคุณสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านภาษีการขาย

การทำความเข้าใจภาษีการขายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ให้บริการเช่นคุณมันช่วยให้มั่นใจการปฏิบัติตามและปกป้องธุรกิจของคุณจากความหายนะการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะของรัฐช่วยให้คุณนำทางความซับซ้อนของกฎระเบียบด้านภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินแนวทางปฏิบัติด้านภาษีการขายที่ดีขึ้นสามารถนำผลประโยชน์ที่สำคัญมาสู่ธุรกิจของคุณตัวอย่างเช่น:

เพื่อลดความซับซ้อนของการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้พิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือใช้เครื่องมือเช่น avalara หรือ taxjar. โซลูชันเหล่านี้ช่วยให้คุณเรียกเก็บภาษีการขายได้อย่างถูกต้องและปรับปรุงการรายงานการใช้ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณยังคงสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อย

ผู้ให้บริการทั้งหมดจำเป็นต้องรวบรวมภาษีการขายหรือไม่

ผู้ให้บริการทุกคนไม่จำเป็นต้องรวบรวมภาษีการขาย Taxability ขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐและประเภทของบริการที่คุณนำเสนอบางรัฐได้รับการยกเว้นบริการส่วนใหญ่ในขณะที่อุตสาหกรรมภาษีเฉพาะอื่นๆเช่นอุตสาหกรรมบริการหรือบริการให้คำปรึกษา

ฉันจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าบริการของฉันสามารถเสียภาษีได้หรือไม่?

ตรวจสอบกฎหมายภาษีของรัฐเพื่อดูว่าบริการของคุณอยู่ภายใต้หมวดหมู่ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่บริการที่ผูกติดกับสินค้าที่จับต้องได้หรือการบริโภคขั้นสุดท้ายมักต้องเสียภาษีการให้คำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีสามารถช่วยชี้แจงภาระผูกพันของคุณได้

ภาษีการขายเกี่ยวกับบริการให้คำปรึกษาเป็นเรื่องปกติหรือไม่?

ภาษีการขายเกี่ยวกับบริการให้คำปรึกษาแตกต่างกันไปตามรัฐบางรัฐบริการให้คำปรึกษาด้านภาษีในขณะที่คนอื่นๆยกเว้นพวกเขาการวิจัยกฎระเบียบของรัฐของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องและหลีกเลี่ยงความหายนะ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีการขาย?

การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดค่าปรับความสนใจในภาษีที่ยังไม่ได้ชำระหรือการตรวจสอบลงทะเบียนสำหรับใบอนุญาตเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องและส่งคืนไฟล์ตรงเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้

มีเครื่องมือเพื่อลดความซับซ้อนของการปฏิบัติตามภาษีการขายหรือไม่?

ใช่เครื่องมือเช่น avalara และ taxjar การคำนวณภาษีอัตโนมัติและการรายงานโซลูชันเหล่านี้ช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและประหยัดเวลาในการจัดการภาษีการขายสำหรับธุรกิจของคุณ